工作职责：根据库存状况和销售情况参与采购计划的制订，按照采购计划合理采购商品，满足销售需求. 2.优化与拓宽采购渠道，采购有优势的商品，调整和优化库存商品结构，保证所购商品的有效销售，降低采购风险。 3.初步审核送货单位资格，按要求与供货单位签订购销合同或采购协议，下计划、付款，确保各项手续办理的完整、及时。 4.了解供货单位的生产状况，质量信誉状况，及时反馈信息，为有关部门开展有针对性的质量把关提供依据。 5.负责采购商品结算的原始数据的审核、帐目的核对，确保帐务清晰。 6.充分利用集团采购优势，采购优势品种，并处理公司内部调拨工作。 7.定期合理制订购进退出计划，保证滞销商品、近效期商品和废品库商品能及时退出，减少公司经济损失。 8.根据公司内部发展需求，每季度按时核算返利估算及催收等工作 9.积极完成领导安排的其他工作任务。