工作职责：1. 审核两家公司、一家工会各类费用、报销单据，对接各部门、业务部人员完善单据; 2. 编制记账凭证，待审核完毕后整理凭证并制作清单移交出纳付款;付款结束后核对银行回单，粘贴整理 凭证后后移交凭证装订人员。 3. 月末计提各类人工成本、固定资产折旧、无形资产摊销、使用权资产折旧、长期待摊费用摊销，核对资 产卡片是否账卡一致; 4. 固定资产、无形资产卡片录入系统，使用权资产台账登记;年中及年末配合综合部进行资产盘点。 5. 核对银行流水与账目是否相符，将每月成本结转至利润;整理抵扣联移交相应税务人员。 6. 年末配合成本组完成劳务费、青赔的发放及完成主营业务收入的核算。 7. 配合审计提供各类资料，完成审计整改等。