工作职责：每月定期整理并归档转账凭证,确保财务记录的准确性和完整性,提升财务数据的可追溯性。 审核业务部门交接的附单据，包括签字、金额、数量等关键信息，确保报账出账流程的安全性和合规性，有效降低财务风险。 接收合同后，通过Excel表格和文件夹进行分类整理，优化文件管理流程，便于会计、审计人员快速查阅，提高工作效率。 定期进行季度往来对账，确保每月对账准确无误#，保障财务数据的准确性,支持公司财务决策。 负责采购、贸易和费用发票的审核，并依据发票进行出账操作，确保财务流程的规范性和准确性，提升财 务管理的透明度。 协助仓库管理与仓管人员进行账实核对，确保账务记录与实际库存相符，提高财务管理的效率和准确性,支持公司整体运营的顺畅性。