工作职责：1、负责公司财务工作处理，包括财务核算、会计凭证编制整理、出纳、税务报表申报等。 2、与公司内外部往来方沟通对账，关联公司往来债权与债务账目的定期检查，与多家资金往来公司进行对账，发现问题及时解决，定期清理往来账户，及时催收和清偿款项。 3、组织开展预算管理、经营指标测算，包括但不限于经营、成本及费用数据预测，根据预算对费用入账进行控制及事后针对差异进行分析，以"预算控成本"，业财融合。 4、审核公司费用（借款／往来付款）报销内容是否符合规定，保证原始凭证合法合规性。 5、运用 Excel 负责会计档案、涉税档案、业务合同管理，负责会计凭证归档，按照同一年度分为报表、账簿、凭证3大类，主动提出对重要材料进行数据备份，推进纸质档案 IT 化建设。 6、配合内外部审计工作，及时提供公司审计部及会计师事务所所需审计资料，做出相应解释。 7、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表，并编制相应财务分析报告及资金分析报告。 8、对费用成本及往来款项等数据进行分析，站在管理层和业务的角度展示图表及数据，通过业绩数据深入分析公司经营状况，并提出改进意见。

工作职责：1、完成日常财务工作，包括处理帐务、财务核算、费用报销、资金往来、应收账款管理等。 2、对应收账款进行记账和核销，出具对账函，负责收付款业务审核、确认. 3、负责银行账户开立、结算、注销等工作，处理各类网上银行业务，核对银行存款日记账。 4、负责公司增值税、个税、企业所得税、社保纳税申报工作，负责各项税金计算、汇算清缴、税务风险把控，研究最新税务政策，审核公司纳税申报和缴款，确保税务费用准确无误。 5、审核原始付款单据及员工费用报销单据，并编制相应的会计凭证，做到内容、项目100％真实，0差错。 6、负责会计凭证整理、装订及合同文件、财务资料保管，做好财会文件装订成册、登记编号。 7、与外部单位、内部部门及个人往来对账，保持与财政、税务、银行等内、外部门业务往来。

工作职责：1、核对出库单据的数量；2；每日订单汇总；3、产品出库数据业务处理；4、每日编制电子版库存报表和到货跟踪表；5、进销存表编制、物料台帐的编制；6、配合往来会计完成库存盘点出具盘点表；7、出货单、提货单、库存表的装订及归档；