工作职责：2022.5—2025.1 广西金美包装集团有限公司 （采购专员） 主要负责原纸采买、ERP系统采购类操作、原纸采购计划管理、订单跟踪、库存管理、跨部门内外沟通、制作采购报表分析数据等工作。 1.按公司采购流程进行采购物品的询价、比价、议价、以及后续的购销合同签订。 2.熟练掌握ERP系统操作，准确录入采购订单计划请购审批、纸卷订单信息、纸卷入库后核对价格等，并利用erp系统进行数据分析和报表生成，为后续决策提供有力支持。 3.实时监控采购订单进度和供应商排产情况，对采买过程中的延误和问题进行调整和解决，采取措施加快原纸供应进度，保证供应满足生产需求。 4.负责对接本部、旗下子公司和供应商财务核对采购账目相关信息，包括对账单核对、发票跟踪及核销。 4.负责制作报表，通过erp系统对月度耗用、入库、库存、销售、单价等数据进行分析生成报表，对采购工作做一个总结并为管理层提供决策依据。