工作职责：(公司资金链断，暂宣告停业) 1、负责部门的日常会计工作，员工的社保明细增减、工资社保个税核算并申报； 2、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、银行存款余额； 3、负责公司报销发票的审核，正确进行收入、费用、成本的归集汇总和核算 4、每月月末编制成本费用预算表； 5、每月月初编制财务报表，做各科明细账分类核算，根据报表做分析； 6、负责公司税金申报，另负责4家建账、报税，做账，编报表； 7、公司档案资料分类、保管工作。

工作职责：1、各公司税务的变更、年审、增值税申报，企业所得税汇算清缴、工商年审等业务工作; 2、编制与报送各项税收财务报表，编制会计凭证（80家）； 3、为客户做简易报表分析表； 4、负责各企业税金的计算，申报，解缴工作; 5、税务发票的申领、认证、保管、缴销等工作; 6、税务会计档案资料的分类、保管工作; 7、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析提出合理化建议。

工作职责：全盘会计：2021.1- 2022.5 1、按会计准则结合公司制度审核各部门报销单，凭证录入； 2、根据各部门提供数据，编制每月资金预算，费用预算，预算报表； 3、审核项目收支情况，做周税金表，控制好税负率； 4、审核车间工人月工时，核算车间员工工人工资；计提本月工资；核算员工资、缴纳社保、业务员发放。 5、编制各项目成本核算表； 6、申报统计局报表，申报个税、增值税、企业所得税、工商。 7、按时申报缴纳各项税款，及时向税务机关申领核销发票为客户开具发票根据公司进销项票额，向领导提交每月纳税统筹计划； 8、出具会计报表及附表，简易分析表。 成本会计：2018.1-2020.12 1、审核工程施工单，与采购员对接采购卷带及其他原材料，审核原材料入库，车间按不同工序领用材料加工变成产品，加权平均核算到生产领料单的单价里，根据生产领料单总金额，用电子表格按照产品名称分类，把总金额分配到对应的每个产品，月末分摊各项费用和车间直接材料、人工及制造费用的归集、核算到各产品成本中，最后成品打包入库，产品出库当月，确认当月产量； 2、审核车间工人月工时，核算车间员工工人工资； 3、编制各项目成本核算表；  4、月末盘点材料，编制材料差异调整表； 5、编制各项目成本预算、统计项目成本费用 往来会计：2016.5-2017.12 1、审核原始材料入库单；月中与供应商对账，月末编制付款计划并上交领导审批； 2、审核出纳收支情况表，核对并确认客户每笔回款，做好客户回款核对确认工作，登记应收账款明细表；月末对应收账款明细表与财务系统核对，并做好项目进度款的计算，请款工作。 3、根据产品出库产量，做每个客户产值，编制销售收入，确认客户应收金额，编制客户应收往来报表，每周做应收账款催收表，对接业务员，确认客户项目资金回款情况，并开应收会议； 4、凭证录入财务专用软件，复核总账应收应付与明细账相符； 5、核算业务员信息费，回款提成、结算提成； 6、做好供销合同、工程结算书、协议等资料的收集归档；整理原始凭证，资料归集存档。

工作职责：1、基础管理工作：负责所用费用单据的审核、日常费用的报销、备用金管理等工作。 2、财务对账：负责公司与商场之前往来账目的日常处理，定期与商场对账，审核总账与明细账，编制往来明细表。 3、资金管理：根据总部预算，定期对所有现金支出进行核查、审批，审查对出纳登记的货币资金明细账，保证账实相。 4、票务的管理：负责商场客户销售小票的稽核以及小票的发放，保管。 5、税务工作：根据客户需求开发票，归档，各项税费申报缴纳、发票领购缴销，处理账务， 6、编制财务报表等事宜。