工作职责：1、维护公司现有供货商资源，并且根据需求甄选开发优质供货商，与供货商建立良好的合作关系；把新开发的供货商跟现有的或者长期合作供货商进行对比，分出A、B、C类作为备选，落实好供应商开发和供货商过程控制管理工作 2、负责公司的办公用品、五金工具、劳保用品、包装材料、钢化/防爆玻璃、消防设备、电线电缆，电气元器件等物料采购；同时与供货商谈判价格、付款方式、交货日期、费用支付； 3、负责询价议价，充分与销售部以及技术部沟通，结合客户的要求进行询价议价，根据市场价格变化情况，采取必要的采购技巧降低采购成本； 4、负责采购订单的追踪，严密跟踪采购订单的进展情况，及时与供货商沟通以确保物料及时到仓保证生产的正常进行； 5、及时协调解决采购物料生产使用，客户服务过程中所产生的供货及质量问题，完成不良品原材料的退货，更换，补货等工作以及定期检查仓库原材料是否存在呆滞并且及时处理呆滞品； 6、完成物料的验收，入库和出库的相关手续，及时付款并收取发票，定期完成与供货商的对账事宜； 7、负责整个部门现金单报销和冲账工作，完成部门领导安排的其他工作。