工作职责：1.负责采购、销售业务台账与系统采购单、销售单等数据进行核对审核， 2.负责核对供应商及客户的对账单及往来账； 3.负责每月销售发票的开具，税盘管理，发票数据整理统计； 4.负责应收应付、固定资产模块单据录入并填制凭证，定期核对总账与模块数据，对异常数据查明原因； 5.负责税盘抄税清卡、发票认证、税务申报和解缴、报表报送、年度汇算清缴、工商年报； 6.负责现金及银行收支单据、员工报销单据管理核对填制凭证，其他日常账务处理； 7.财务资料的收集和整理，整理各类会计凭证，装订与保管。

工作职责：1.负责审核原始凭证、应付、付款、应收、收款单并填制凭证，并指定现金流； 2.负责税盘管理、开票、报税； 3. 负责月末耗材盘点，月末科目检查，确保账账、账实、账证相符，进行摊销、结转成本、结转损益，过账并结账； 4.审核材料出入库单、结存材料数量、材料分拣单、费用单，并统计材料出入库情况、客户签收单据情况； 5.核对供应商、客户的材料数据及往来账款，计算租金，与供应商、客户进行对账并结算，统计结算情况上报领导； 6.月末整理记账凭证、按客户分类业务单据，装订成册，文件扫描、收集并归档。